中国江苏网讯 今年以来，国网徐州供电公司严格落实国家电网穿透式监管工作部署，锚定“内控价值挖掘、本地化落地”主线，推动“一企一策”风控矩阵建设，统筹推进典设矩阵落地适配、个性化矩阵补充完善、数智穿透场景迭代应用，推动内控模式从传统事后纠偏，向事前预防、数智实战转型升级，为企业合规经营与高质量发展筑牢坚实内控屏障。
夯实矩阵体系底座，扎实开展第一、二批典设风控矩阵全量适用性研判，结合业务边界筛选确立15个适配专业领域，形成控制措施875项，新增各类控制手段564项。聚焦内控制衡逻辑，加大预算管控、不相容岗位分离、分析评价类控制手段配置比重，增强流程闭环管理、业务风险总体管控，切实提升内控制度落地转化率。
聚力数智赋能变革，创新管控口径，充分释放线上管控改革价值。明确“系统审批或核心业务留痕即认定线上管控”执行口径，推动线下管控载体向业务信息系统迁移。目前全专业线上管控措施达652项，线上管控率65.82%，较典设标准提升29.90个百分点。物资采购线上管控率高达91.30%，配网工程、设备资产、员工报账等专业同步实现流程线上闭环，完成由“线下纸质审批”向“线上闭环留痕”的跨越，强化业务全过程可追溯，为后续穿透监管奠定坚实基础。
立足地域业务痛点，打造特色风控，放大矩阵综合实践效能。针对徐州分布式光伏装机、用户规模位居全省前列的业务现状，公司新增光伏全周期个性化风控模块，设置53项控制措施、6项关键控制点，落地分布式光伏数智穿透监测场景，将内控规则转化为可执行的数据预警模型，实现光伏并网、运行、电费结算全链条风险自动识别、预警处置，为高渗透率分布式光伏地区内控建设输出可复制的徐州实践样本。
